威海市非煤礦山突出問題專項整治督查督辦清單 |
受檢單位： |
| 年 月 日 |
督辦任務 | 整治要求 | 檢查方法 | 發現問題 | 處置措施 |
一 | 會議落實、警示教育及整治方案制定 | 1 | 11月10日前召開專項整治會議情況 | 1.主要負責人召開會議方式：
職工大會□安全生產例會□班前會□其他方式□
2.查以下內容是否符合要求：
會議時間□會議紀要（記錄）□視頻或照片□
3.現場會議精神和警示教育覆蓋全員□
抽查詢問部門、車間、班組各3-5名人員，并查看會議記錄本。 |
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2 | 11月15日前開展礦山全員警示教育情況 |
3 | 現場會議精神落實到一線“基層末梢” |
4 | 主要負責人親自研究整治內容，制定工作計劃，細化任務分工，建好問題臺賬，按照“五落實”要求徹底治理。 | 1.制定整治方案或計劃□
2.任務分工明確□
3.責任人原始檢查記錄齊全□
4.健全排查整改問題臺賬□
5.按時完成整改□ 停產整改□
6.紙面排查、虛假整改□
7.整治方案或計劃符合實際□責任人檢查到位□ |
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二 | 堅決有效治理外包施工 | 5 | 生產地下礦山采掘工程外包的，立即停產、清退。 | 1.企業人員花名冊□勞動合同□社保繳納憑證□工資發放（轉賬）流水□體檢表及繳費憑證□教育培訓記錄
2.現場抽查3-5名采掘作業人員，驗證其真實身份□
3.當班人員名單□入井登記本□人員定位系統□視頻監控□，比對驗證當班下井人數的一致性□ |
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6 | 2024年底前，所有生產地下礦山采掘外包隊伍“清零”。 | 制定整改方案□明確整改時間□明確責任人□ |
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二 | 堅決有效治理外包施工 | 7 | 2025年底前，所有生產地下礦山自建采掘施工隊伍或委托具備條件的企業整體管理。 | 自建□托管□
1.自建采掘施工隊伍：
制定建設方案□明確完成時間____年____月；
具體責任人____現有人員數量____；
計劃自建隊伍人員數量____。
2.委托具備條件的企業整體管理：
已簽訂托管合同（協議）□
計劃簽訂托管合同（協議）□____年____月
正在尋找托管企業□ |
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8 | 1.大型地下礦山基建工程承包單位應具備礦山工程施工總承包二級以上施工資質；中型、小型地下礦山基建工程承包單位應具備礦山工程施工總承包三級以上施工資質。
2.承包單位項目部的負責人、安全生產管理人員、專業技術人員、特種作業人員符合國家規定的數量、條件且屬于承包單位正式職工。
3.基建（新改擴）礦山對所有外包隊伍、人員，嚴格納入“五統一”管理。
4.井下嚴禁使用勞務派遣用工。 | 1.對承包單位資質、人員條件審核□
2.管理制度□教育培訓記錄□檢查計劃□檢查臺賬□考核獎懲辦法及細則□考核獎懲臺賬□安全投入憑證□
3.礦山人員花名冊□勞動合同□社保繳納憑證□
工資發放（轉賬）流水□體檢表及繳費憑證□
4.外包工程現場應急處置方案納入礦山應急預案□定期組織演練□
5.外包工程技術交底資料□
按照合同約定向承包單位提供有關資料□ |
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二 | 堅決有效治理外包施工 | 9 | 1.2024年底前，市縣應急局逐一審核礦山基建施工外包隊伍相關資質及安全生產條件，審核不合格的必須全部清退。
2.市縣應急局要加強外包施工執法檢查，對違規外包問題“零容忍”。 | 縣級應急部門對轄區內外包隊伍全覆蓋審核：
1.轄區有外包隊伍的礦山 家，外包施工單位 個，外包施工人員 人，備案 個。
2.審核 個，發現問題 項，人員數量、專業條件不符合規定 人，不具備資質 個，清退 個。
3.執法檢查 個，發現隱患 項，整改 項，停產 個，清退 個，罰款 萬元。
市級應急部門：
1.轄區有外包隊伍的礦山 家，外包施工單位 個，外包施工人員 人，備案外包施工單位 個。
2.審核 個，發現問題 項，人員數量、專業條件不符合規定 人，不具備資質 個，清退 個。
3.執法檢查 個，發現隱患 項，整改 項，停產 個，清退 個，罰款 萬元。
市縣兩級應急部門：
1.審核 個，發現問題 項，人員數量、專業條件不符合規定 人，不具備資質 個，清退 個。
2.執法檢查 個，發現隱患 項，整改 項，停產 個，清退 個，罰款 萬元。 |
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三 | 堅決有效做好隱蔽致災因素普查 | 10 | 礦山對照《礦山隱蔽致災因素普查規范》查漏補缺，采取必要的技術手段，深查、細查，查全、查透。 | 1.查閱礦山2022年以來的隱蔽致災因素普查報告，對采空區、地質構造、水源與通道、地壓活動區域等隱蔽致災因素普查清楚□
2.查閱采空區治理頻照片等檔案資料并現場檢查□
3.物探、鉆探、化探等工程措施相互印證□
施工工程量：地面物探 km2，礦井物探 點，地面鉆探 米，井下鉆探 米，試驗室測試 組。
4.禁止采掘作業，推倒重來□ |
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三 | 堅決有效做好隱蔽致災因素普查 | 11 | 礦山建立3-5年采掘范圍內生產區、規劃區和其他區域的隱蔽致災因素綜合普查成果，開采范圍發生調整或者開采區域地質條件發生明顯變化的，必須補充普查。 | 1.查閱礦山安全設施設計，確定3-5年采掘規劃；
2.查閱礦山2022年以來的隱蔽致災因素普查報告，3-5年采掘范圍內采空區、地質構造、水源與通道、地壓活動區域等隱蔽致災因素普查清楚□
3.建立綜合普查成果□ |
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12 | 礦山根據普查成果，據實編制災害治理方案，“五職”礦長和安全總監要按職責分工推進治理。 | 1.根據綜合普查成果編制災害治理方案□
2.“五職”礦長和安全總監工作任務明確□
3.按照計劃推進治理□ |
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13 | 1.市縣應急局嚴格審查報告，省應急廳嚴格抽查檢查，發現普查不清、弄虛作假的，一律推倒重來。
2.隱蔽致災因素普查治理報告和采空區治理報告失真失實，一律倒查技術服務機構的責任。 | 2025年1月31日前，完成礦山普查報告審查和現場核查
1.縣級審核 家，現場核查___家，發現問題 項，推倒重來 家，停產整頓 家。
2.市級審核 家，現場核查___家，發現問題 項，推倒重來 家，停產整頓 家。
3.市縣兩級審核 家，現場核查___家，發現問題 項，推倒重來 家，停產整頓 家。
4.查不清、治理不到位，禁止采掘作業□
技術服務機構：
1.隱蔽致災因素普查治理報告失真失實 家，追究責任 家 人，行政處罰 家 萬元。
2.采空區治理報告失真失實 家，追究責任 家 人，行政處罰 家 萬元。 |
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四 | 發揮山東省非煤礦山安全風險監測預警綜合管理系統作用 | 14 | 礦山基礎數據采集不完整、不準確、不規范，預警報警信息處置不及時，通風、提升、給排水、供配電、氣體監測、人員定位等在線監測數據和井下視頻監控未與省監測預警管理系統全量聯網，移動端配備不足。 | 11月25日前：
1.基礎數據完成更新□
2.基礎數據完整準確規范□
3.井下人員移動終端配備到位□
12月31日前：
1.完成通風、提升、給排水、供配電、氣體監測、人員定位系統和降雨量在線監測數據與省非煤礦山安全風險監測預警綜合管理系統全量聯網□
2.未完成在線監測數據聯網的類型：
通風□提升□給排水□供配電□氣體監測□人員定位□降雨量□
3.井下視頻監控總數______路，已完成____路聯網 |
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四 | 發揮山東省非煤礦山安全風險監測預警綜合管理系統作用 | 15 | 1.市、縣應急局安排專人每天對轄區內礦山開展線上巡查，每周通報情況（包括基礎數據完整、真實性，監測數據和視頻監控聯網進度，預警報警處置，巡查發現的隱患等），并存檔備查。
2.在規定期限內未完成整改的，一律依法停產整改；系統運行不正常，故意關閉、破壞系統，篡改、刪除數據，遮擋視頻監控的，一律依法停產整頓；涉嫌犯罪的，一律移交司法機關追究刑事責任。 | 12月15日前：
市□縣□應急局完成礦山基礎數據更新審核□
12月31日前：
督促礦山完成在線監測數據和視頻監控聯網□
1.每周通報基礎數據質量和聯網進度等□
2.市□縣□應急局安排專人每天線上巡檢□，發現違法違規行為____起，立案____起，處罰____萬元。
3.未在規定期限內完成整改____家，停產____家。
4.系統運行不正常，故意關閉、破壞系統，篡改、刪除數據，遮擋視頻監控___家，停產____家。
5.涉嫌犯罪移交司法機關追究刑事責任____人。 |
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七 | 堅決有效強化制度措施落實,整治安全基礎管理虛化弱化 | 16 | 1.11月25日前“五職”礦長和安全總監要組織分管部門、車間主要負責人、技術人員和班組長，嚴格對照《三張清單》全面排查，建立問題臺賬，掛賬整改銷號。
2.專職管理機構“不專職”，“五職”礦長假履職，“五科”技術人員量少質弱，管理制度“假大空”，崗位職責不清晰、管控措施不嚴不實不細，考核獎懲走過場，生產管理粗放，以采代建、不按設計生產建設、隱瞞作業地點、違章指揮。 | 1.責任人原始檢查記錄齊全□
2.排查整改問題臺賬健全□
3.掛賬整改銷號□
查“五職”礦長和“五科”技術人員任命文件，學歷證書、職稱證書、履歷表、社保繳費憑證，勞動合同：
1.“五職”礦長專業□學歷□職稱□10年以上礦山一線從業經歷□
2.“五科”專業技術人員專業□學歷□職稱□5年以上礦山一線從業經歷□數量□
3.管理制度經班組、車間、部門主要負責人、分管副礦長、安全總監層層審核并由主要負責人審簽□
4.隨機詢問部門、車間、班組負責人制修訂安全管理制度和“一崗兩清單”的過程和執行情況□
5.查安全設施設計和單體工程設計并現場驗證□ |
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七 | 堅決有效強化制度措施落實,整治安全基礎管理虛化弱化 | 17 | 教育培訓走過場，特種作業人員無證上崗、無證作業。 | 1.培訓需求調查檔案資料□
2.培訓范圍包括外包、勞務派遣、靈活用工人員□
3.培訓計劃審核、執行檔案資料□
4.編制崗位考試題庫□實操考試標準□
5.2024年取得特種作業資格證和新入職人員名冊□
6.“師帶徒”檔案資料□跟班學習至少4個月□
7.特種作業人員持證上崗□ |
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18 | 企業主要負責人對照重大事故隱患判定標準定期帶隊檢查，帶動車間、班組和全員主動有效排查整改隱患，提高排查質量和整改效率。 | 主要負責人每月帶隊檢查1次□
2024年主動排查重大隱患 項，整改 項，完成調查 項。 |
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19 | 建好用好企業員工主動報告隱患獎勵制度，落實獎勵資金，鼓勵企業職工及時發現、及時報告風險隱患和違規違章。 | 1.已建立企業員工主動報告隱患獎勵制度□
2.查閱員工工資表或財務轉賬記錄，落實獎勵資金□2024年，職工及時發現、及時報告風險隱患和違規違章獎勵員工 人次， 萬元。 |
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20 | 1.市縣應急局嚴格實行“逢查必考”，重點抽考企業主要負責人、分管負責人和關鍵崗位人員。
2.市縣應急局嚴格執行《非煤礦山“五職”礦長安全生產記分辦法》，定期對“五職”礦長量化考評。
3.對履職不到位的“五職”礦長和安全總監，及時提出調整的建議函并通報曝光。凡存在屢查屢犯的，一律依法停產整頓。 | 1.2024年，市級開展安全生產執法檢查和巡查、督查____次，“逢查必考”主要負責人____人次，安全生產管理人員、技術人員、車間主任、班組長等關鍵崗位人員____人次，特種作業人員等一線崗位人員____人次
2.縣級開展安全生產執法檢查和巡查、督查 次，“逢查必考”主要負責人____人次，安全生產管理人員、技術人員、車間主任、班組長等關鍵崗位人員 ____人次，特種作業人員等一線崗位人員____人次。
3.2024年6月1日以來“五職”礦長考評檔案□每月考評一次□
4.礦山集中市、縣（市、區）每季度考評一次□
5.調整建議函、通報曝光___人次，停產___家。 |
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八 | 嚴格礦山包保責任和駐礦包保監督責任落實 | 21 | 及時公告礦山包保領導名單，檢查頻次、內容符合《領導干部包保非煤礦山安全生產工作及駐點監督人員重點檢查內容的規定（試行）》規定。 | 1.公告包保領導名單□錄入省監測預警管理系統□
2.市縣政府包保領導督導記錄□
每季度至少到井下現場督導1次R
3.市級層面共有 位包保領導，截至目前現場督導非煤礦山 次。
4.縣級層面共有 位包保領導，截至目前現場督導非煤礦山 次。 |
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22 | 采取蹲守駐點和流動駐點相結合的方式，對“不放心”或高風險的礦山實行駐點監督。 | 1.轄區非煤礦山___家。其中不放心礦山___家，高風險礦山___家，建立駐點臺賬□
2.市級重點監督___家，蹲守駐點___家、流動駐點___家。
3.縣級重點監督___家，蹲守駐點___家、流動駐點___家。 |
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23 | 駐礦監督人員全面掌握礦山安全生產真實情況，加強對頻繁轉讓礦權、更換施工隊伍、變更關鍵人、財務報表異常等敏感信息的分析研判，及時追根溯源，督促礦山把各項政策要求落地落實。 | 1.轄區地下礦山全部落實駐礦監督人員□
2.2023年以來，轄區內地下礦山轉讓礦權 家，更換施工隊伍 家，變更關鍵人 家、財務報表異常 家。 |
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九 | 強化幫扶指導 | 24 | 強化“點對點”指導幫扶,建立與企業直接對話機制，現場聽取企業意見建議，對基礎差、問題多、能力弱的企業，組織專家把脈會診、解決問題。 | 市級層面，2024年與企業直接對話交流 次，解決問題 項，組織專家開展安全診斷 次。
縣級層面，2024年與企業直接對話交流 次，解決問題 項，組織專家開展安全診斷 次。 |
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十 | 強化礦山監管執法效能提升 | 25 | 非煤礦山重點市縣按照75%的比例配備具有礦山主體專業的監管人員。 | 1.非煤礦山重點縣：現有非煤礦山監管人員 人，其中具有礦山主體專業 人，占比 ;
2.其他縣不涉及。 |
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十 | 強化礦山監管執法效能提升 | 26 | 綜合運用“一案雙罰、行刑銜接、聯合懲戒”等手段，從嚴從快懲治違法行為。 | 執法檢查記錄□
2024年實施一案雙罰 次，處罰企業 萬元，處罰責任人 人次、 萬元；實施行刑銜接 次；實施聯合懲戒 次。 |
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27 | 對事故企業嚴格調查處理到位，相關責任人嚴格調查處理到位；所有事故一律嚴格處罰、嚴肅追責，所有亡人事故一律停產整頓或暫扣吊銷證照，一律開展警示教育、復盤推演，所有謊報瞞報事故一律嚴查到底。 | 抽查事故調查報告，核實：
1.相關責任人嚴格調查處理到位□
2.亡人事故警示教育、復盤推演□
3.亡人事故停產整頓或暫扣吊銷證照□ |
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督查督辦人員： | 專家： |